Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000079
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 1.260,00
Plano Interno: 003839
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 12/02/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 149201/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000079 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO COMBATE E PREVENÇAO DO COVID-19
|
2021NE000079 | 12/02/2021 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO CREDOR INCORRETO
|
2021NE000080 | 12/02/2021 | -630,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
