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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001871
CPF/CNPJ: 06331110000112
Valor: R$ 59,52
Plano Interno: 015061
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 02/09/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 83212/2021
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001871 | 02/09/2021 | 59,52 | 59,52 | 59,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da Nota Fiscal n° 3992 de 07/05/2021- FAST GERENCIAMENTO, referente ao serviços contínuos de Porteiros , com fornecimento necessários nos CAMPI/UEMA de COROATÁ, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021 mês ABRIL/2021 do contrato 002/2020, conforme o processo n° 83212/2021.
|
2021NE001871 | 02/09/2021 | 59,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre o ISS RETIDO da Nota Fiscal n° 3992 de 07/05/2021- FAST GERENCIAMENTO, referente ao serviços contínuos de Porteiros
|
2021NL008650 | 02/09/2021 | 0,00 | 59,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE COROATA |
2021OB053467 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 59,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
