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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000596
CPF/CNPJ: 06331110000112
Valor: R$ 10,91
Plano Interno: 015061
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 04/05/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 53749/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000596 | 04/05/2021 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL N. 391 DA COMSERV COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVICO EIRELI.
|
2021NE000596 | 04/05/2021 | 10,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS e JUROS sobre ISS RETIDO da nota fiscal nº 391 de 22/03/2021, da empresa COMSERV COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIÇO EIRELI
|
2021NL003333 | 10/05/2021 | 0,00 | 10,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE COROATA |
2021OB022160 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
