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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002402
CPF/CNPJ: 06274724000100
Valor: R$ 1.315.175,07
Plano Interno: 015094
Natureza da Despesa: 344905102 - Edificações Públicas
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 615 - Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Ação: 3278 - Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 25/10/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 73705/2021
Modalidade Licitação: RDC - PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002402 | 25/10/2021 | 193.699,51 | 193.699,51 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao impacto financeiro da formalização do 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 085/2018.
|
2021NE002402 | 25/10/2021 | 1.404.437,29 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para adequar a necessidade orçamentária e financeira referente ao 1° Termo de Apostilamento ao Contrato n° 085/2018
|
2021NE002998 | 16/12/2021 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Adequar a necessidade orçamentária e financeira ao 1° Termo de Apostilamento do contrato n° 085/2018
|
2021NE003089 | 23/12/2021 | -560.737,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 376 de 10/12/2021, referente primeiro , segundo e Terceiro Reajuste do Contrato n° 085/2018-UEMA que tem objetivo a const
|
2021NL013572 | 17/12/2021 | 0,00 | 193.699,51 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE002402 | 17/12/2021 | 181.109,04 | 181.109,04 |
