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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002320
CPF/CNPJ: 06104863000195
Valor: R$ 107,34
Plano Interno: 015061
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 18/10/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 122465/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002320 | 18/10/2021 | 107,34 | 107,34 | 107,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Nota Fiscal nº 3610 de 21/08/2020- empresa FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços contínuos de Porteiros, com fornecimento necessários no CAMPI/UEMA de CODO no período de 01/07/2020 a 31/07/2020 do contrato Nº 002/2020, conforme o processo nº 122465/2020 e via SIG nº 23129.013874/2020-38
|
2021NE002320 | 18/10/2021 | 107,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS/JUROS sobre ISS RETIDO de Nota Fiscal nº 3610 de 21/08/2020- empresa FAST GERENCIAMENTO, referente aos serviços contínuos de Port
|
2021NL010475 | 18/10/2021 | 0,00 | 107,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PREF MUN DE CODO |
2021OB065730 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 107,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
