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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002125
CPF/CNPJ: 00098523660330
Valor: R$ 885,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016008
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611884110 - Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Emissão: 29/09/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 184493/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002125 | 29/09/2021 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Solicitação de 05 (cinco) diárias no período 07/10/2021 a 11/10/2021, com destino a Fortaleza dos Nogueiras. Que tem por objeto a Formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais, exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, referente ao Curso de Ciências é 10, meta 1, etapa 1.
|
2021NE002125 | 29/09/2021 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV de 04 (quatro) diárias no período 07/10/2021 a 10/10/2021, com destino a Fortaleza dos Nogueiras, para ministração de a
|
2021NL009822 | 29/09/2021 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Jociel Ferreira Costa |
2021OB062986 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
