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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002970
CPF/CNPJ: 00097224090344
Valor: R$ 708,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016006
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0610263753 - Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Emissão: 15/12/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 243029/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002970 | 15/12/2021 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Colinas, no período de 27/12 a 29/12/2021.
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2021NE002970 | 15/12/2021 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Diárias do Programa PRONATEC/UEMA no período 27/12 a 29/12/2021 para Colinas /MA, conforme o processo n° 243029/2021.
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2021NL013489 | 16/12/2021 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VALDENIR CANTANHEDE FREITAS |
2021OB084869 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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