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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002717
CPF/CNPJ: 00077537076391
Valor: R$ 796,50
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016016
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 18/11/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 220516/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002717 | 18/11/2021 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias para ministração de aula no polo de apoio presencial.
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2021NE002717 | 18/11/2021 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de convênio, cujo objeto a IMPLANTAÇÃO, A OFERTA E A REOFERTA DE CURSOS DE GRADÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIVERS
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2021NL012167 | 18/11/2021 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Alan Coelho |
2021OB078788 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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