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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002433
CPF/CNPJ: 00053007913349
Valor: R$ 1.062,00
Plano Interno: 016008
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611884110 - Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Emissão: 29/10/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 210693/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002433 | 29/10/2021 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial, em Porto Franco, no período de 11 a 16/11/2021.
|
2021NE002433 | 29/10/2021 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diarias OBTV, para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial de PORTO FRANCO, periodo de 11 a 16/11/2021, CONVÊNIO nº
|
2021NL011023 | 29/10/2021 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JACKSON RONIE SA DA SILVA |
2021OB071846 | 08/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
