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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002410
CPF/CNPJ: 00053007913349
Valor: R$ 796,50
Plano Interno: 016008
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611884110 - Superávit Financeiro do Convênio Federal nº
Emissão: 26/10/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 207277/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002410 | 26/10/2021 | 796,50 | 796,50 | 796,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica aos polos de apoio presencial de Paraibano no período de 05 a 09/11/2021.
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2021NE002410 | 26/10/2021 | 796,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias Via OBTV, para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Paraibano, período de 05/11 a 09/11/2021, convênio nº
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2021NL010900 | 27/10/2021 | 0,00 | 796,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JACKSON RONIE SA DA SILVA |
2021OB071124 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 796,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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