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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE003097
CPF/CNPJ: 00052274667349
Valor: R$ 1.062,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016006
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0610263753 - Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
Emissão: 23/12/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 0252985/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003097 | 23/12/2021 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para visita técnica no polo de apoio presencial de Coelho Neto, no período de 26 a 31/12/2021.
|
2021NE003097 | 23/12/2021 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias por meio do Programa PRONATEC, Ação: FIC/TÉCNICOS para DANIELLE MARTINS LEITE FERNANDES no período de 26 a 31/12/2021, conforme
|
2021NL013966 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DANIELLE MARTINS LEITE FERNANDES |
2021OB088338 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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