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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002905
CPF/CNPJ: 00002914731302
Valor: R$ 531,00
Municipio: SC
Estado: PF
Plano Interno: 016016
Natureza da Despesa: 333903602 - Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 0611263783 - Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Emissão: 06/12/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 234573/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002905 | 06/12/2021 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de diárias para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de Humberto de Campos, no período de 17/12 a 19/12/2021.
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2021NE002905 | 06/12/2021 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV para realização de visita técnica ao polo de apoio presencial de HUMBERTO DE CAMPOS, no período de 17/12 a 19/12/2021,
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2021NL013051 | 07/12/2021 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Joan Castro Martins |
2021OB085290 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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