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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000018
CPF/CNPJ: 29979036007404
Valor: R$ 3.031.778,36
Plano Interno: 003866
Natureza da Despesa: 331901302 - Contribuições Previdenciárias - Inss
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 0103000000 - Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Emissão: 26/01/2021
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 26/01/2021 | 3.031.778,36 | 3.031.778,36 | 3.031.778,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NE000018 | 26/01/2021 | 227.481,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000132 | 23/02/2021 | 242.084,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NE000301 | 24/03/2021 | 232.846,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NE000521 | 28/04/2021 | 212.428,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2021
|
2021NE000779 | 24/05/2021 | 213.263,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NE001015 | 23/06/2021 | 241.939,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE001381 | 27/07/2021 | 272.495,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE001769 | 24/08/2021 | 216.990,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
|
2021NE002114 | 27/09/2021 | 215.983,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002387 | 25/10/2021 | 234.515,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS /2021.
|
2021NE002648 | 11/11/2021 | 180.048,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234621/2021
|
2021NE002825 | 25/11/2021 | 287.328,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE003048 | 22/12/2021 | 254.372,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NL000027 | 26/01/2021 | 0,00 | 227.481,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000357 | 23/02/2021 | 0,00 | 242.084,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NL001791 | 24/03/2021 | 0,00 | 232.846,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NL002904 | 28/04/2021 | 0,00 | 212.428,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE MAIO/2021
|
2021NL003957 | 24/05/2021 | 0,00 | 213.263,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JUNHO/2021
|
2021NL005348 | 23/06/2021 | 0,00 | 241.939,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL006603 | 27/07/2021 | 0,00 | 272.495,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 161142/2021.
|
2021NL008177 | 24/08/2021 | 0,00 | 216.990,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
|
2021NL009660 | 27/09/2021 | 0,00 | 215.983,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021
|
2021NL010760 | 25/10/2021 | 0,00 | 234.515,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 2ºPARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021
|
2021NL011749 | 11/11/2021 | 0,00 | 180.048,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 234621/2021
|
2021NL012559 | 25/11/2021 | 0,00 | 287.328,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
2021NL013793 | 23/12/2021 | 0,00 | 254.372,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB000952 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 227.481,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB006388 | 03/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 242.084,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB013290 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 232.846,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB021418 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 212.428,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB028319 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 213.263,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB036181 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 241.939,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB044427 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 272.495,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB054678 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 216.990,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB063152 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 215.983,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB071847 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 234.515,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB075525 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.048,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB082427 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 287.328,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2021OB089109 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 254.372,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
