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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000018
CPF/CNPJ: 14926785000132
Valor: R$ 57.180,00
Plano Interno: 001411
Natureza da Despesa: 333903912 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 137153/2020
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000018 | 01/02/2021 | 57.180,00 | 57.180,00 | 57.180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/2019 ASSEJUR/SECTI
|
2021NE000018 | 01/02/2021 | 57.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME FATURA Nº 1999 CT Nº 005/2019 ASSEJUR/SECTI REF. A FEV/2021
|
2021NL000216 | 12/04/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME FATURA Nº 1996 CT Nº 005/2019 - ASSEJUR/SECTI REF. A JAN/2021
|
2021NL000217 | 12/04/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF A FATURA Nº 2041/2021 DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/2019 ASSEJUR/SECTI
|
2021NL000225 | 14/04/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME FATURA Nº 2118
|
2021NL000351 | 25/05/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA FATURA Nº 2186 REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº005/2019 ASSEJUR/SECTI CONFORME PROCESSO Nº 107584/2021
|
2021NL000456 | 21/06/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FATURA Nº 2241/2021 REF A JUNHO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 123480/2021
|
2021NL000542 | 13/07/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2021 DE ACORDO COM A NOTA FATURA Nº 2311 DO CONTRATO ADMIN
|
2021NL000777 | 23/08/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. A FATURA Nº 2375 EM FAVOR DA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGO/2021 CONFORME PROC
|
2021NL000899 | 15/09/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/
|
2021NL001049 | 19/10/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA REF. A LOCAÇÃO DE COPIADORAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2
|
2021NL001249 | 06/12/2021 | 0,00 | 5.718,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB016380 | 20/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB029184 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB032820 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB038967 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB050232 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB056038 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB066144 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LOGUS COPIADORAS,DIGITALIZACAO E SIST. LTDA |
2021OB081047 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.718,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
