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Dados até: 03/06/2024
Atualizado em: 04/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000082
CPF/CNPJ: 00093412460320
Valor: R$ 640,00
Plano Interno: 001417
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 07/05/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 81527/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000082 | 07/05/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 04 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 29/2021
|
2021NE000082 | 07/05/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 04 DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO A SERVIDORA ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 29/2021
|
2021NL000307 | 07/05/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEXSANDRA MOREIRA CONCEICAO |
2021OB022042 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
