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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000286
CPF/CNPJ: 00070523967349
Valor: R$ 540,00
Plano Interno: 001421
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 571 - Desenvolvimento Científico
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/10/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 191461/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000286 | 08/10/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS A SERVIDORA KÁTIA MILENA MACIEL DA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 133 - PROCESSO Nº 191461/2021
|
2021NE000286 | 08/10/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 03 DIÁRIAS A SERVIDORA KÁTIA MILENA MACIEL DA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 133 - PROCESSO Nº 191461/2021
|
2021NL001009 | 08/10/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KATIA MILENA MACIEL DA SILVA |
2021OB063563 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
