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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000241
CPF/CNPJ: 00070523967349
Valor: R$ 1.440,00
Plano Interno: 001417
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 02/09/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 168597/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000241 | 02/09/2021 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA KÁTIA MILENA MACIEL DA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 98
|
2021NE000241 | 02/09/2021 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS A SERVIDORA KÁTIA MILENA MACIEL DA SILVA CONFORME PORTARIA Nº 98
|
2021NL000854 | 02/09/2021 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KATIA MILENA MACIEL DA SILVA |
2021OB053246 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
