Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000023
CPF/CNPJ: 29118884000165
Valor: R$ 16.439,16
Plano Interno: 015814
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/02/2021
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 425/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 01/02/2021 | 16.439,16 | 15.069,23 | 15.069,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente ao Exercício de 2021.
|
2021NE000023 | 01/02/2021 | 16.439,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI cor
|
2021NL000257 | 27/04/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI cor
|
2021NL000258 | 27/04/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI cor
|
2021NL000256 | 27/04/2021 | 0,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI cor
|
2021NL000255 | 27/04/2021 | 0,00 | 30,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF. AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL Nº 361
|
2021NL000350 | 25/05/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente ao mês de
|
2021NL000430 | 11/06/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com a nota fiscal nº 444 ref. a locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SEC
|
2021NL000506 | 07/07/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com locação de veículos conforme Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente ao mês de julho de
|
2021NL000701 | 09/08/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de veículos conforme Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente ao mês de agosto de 2021 confo
|
2021NL000867 | 10/09/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de veículos conforme nota fiscal nº 590 Processo nº 195162/2021
|
2021NL001056 | 20/10/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente
|
2021NL001135 | 10/11/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para atender despesas com locação de veículos conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2019 ASSEJUR/SECTI correspondente
|
2021NL001257 | 06/12/2021 | 0,00 | 1.369,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB019230 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB019232 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB019229 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.339,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB019225 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB029180 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB030702 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB037901 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB046372 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB054710 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB066259 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB071643 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
2021OB081108 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.369,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
