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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000024
CPF/CNPJ: 69390748000144
Valor: R$ 68.764,91
Plano Interno: 000640
Natureza da Despesa: 333903963 - Serviços Gráficos e Editoriais
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 05/03/2021
Unidade Gestora: 230901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000024 | 05/03/2021 | 68.764,91 | 68.764,91 | 68.764,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE DESENV.ECON.INDUSTRIAL DO MARANHÃO.
|
2021NE000024 | 05/03/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESIGN ESTRATÉGICO
|
2021NE000032 | 30/03/2021 | 25.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DESIGN ESTRATÉGIGO
|
2021NE000067 | 18/05/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0024/2021, PARA PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 002648 E 2683
|
2021NE000076 | 22/06/2021 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO ESTRATEGICO
|
2021NE000090 | 22/07/2021 | 7.732,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00024/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.002711/2021
|
2021NE000117 | 31/08/2021 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFPRÇO DA NOTA DE EMPENHO N,00024/2021
|
2021NE000158 | 01/09/2021 | 374,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00024/2021
|
2021NE000152 | 30/09/2021 | 2.577,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N,00024/2021
|
2021NE000156 | 30/09/2021 | 374,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR DA NOTA DE EMPENHO N,00024/2021
|
2021NE000157 | 30/09/2021 | -374,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00024/2021
|
2021NE000220 | 18/11/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000274 | 01/12/2021 | -4.845,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000341 | 30/03/2021 | 0,00 | 24.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000683 | 18/05/2021 | 0,00 | 18.267,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000769 | 22/06/2021 | 0,00 | 3.009,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000770 | 22/06/2021 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000918 | 22/07/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000920 | 22/07/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000919 | 22/07/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000915 | 22/07/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000916 | 22/07/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL000917 | 22/07/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001079 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001078 | 23/08/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001163 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001358 | 01/09/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001346 | 30/09/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001347 | 30/09/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001685 | 22/11/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001723 | 25/11/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001946 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGR
|
2021NL001947 | 22/12/2021 | 0,00 | 897,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB012272 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.245,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB024331 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.267,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB032983 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.529,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB041382 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB052175 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB052411 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB060902 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB061344 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB075865 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB086425 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 897,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - Q U A D R A N T E |
2021OB087053 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.577,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
