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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000119
CPF/CNPJ: 13278683000195
Valor: R$ 88.956,64
Plano Interno: 000643
Natureza da Despesa: 333903923 - Festividades, Homenagens e Recepção
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 661 - Promoção Industrial
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 4622 - Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 02/08/2021
Unidade Gestora: 230901 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000119 | 02/08/2021 | 88.956,64 | 88.956,64 | 79.367,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NE000119 | 02/08/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇA O EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NE000120 | 31/08/2021 | 49.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00153/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FATURA N 469/2021 SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.005/2021 DO CONTRATO 006/2018
|
2021NE000155 | 01/10/2021 | 16.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00119/2021
|
2021NE000203 | 29/10/2021 | 12.947,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇAR NE 00119
|
2021NE000257 | 01/12/2021 | 9.589,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000266 | 01/12/2021 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NL001165 | 31/08/2021 | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NL001164 | 31/08/2021 | 0,00 | 15.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NL001350 | 01/10/2021 | 0,00 | 16.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NL001687 | 10/11/2021 | 0,00 | 12.947,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS
|
2021NL001812 | 16/12/2021 | 0,00 | 9.589,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME |
2021OB052411 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME |
2021OB060902 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.760,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARKA SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME |
2021OB075865 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.947,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000119 | 22/11/2021 | 9.589,16 | 9.589,16 |
