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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000519
CPF/CNPJ: 05340639000130
Valor: R$ 4.402,30
Endereço: DA
Plano Interno: 000848
Natureza da Despesa: 333903982 - Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0118000000 - Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Emissão: 02/12/2021
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 218875/21
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000519 | 02/12/2021 | 4.402,30 | 4.402,30 | 4.402,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gerenciamento de frota de veículos - Manutenção, novembro/21
|
2021NE000519 | 02/12/2021 | 4.402,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gerenciamento de frota de veículos - Manutenção, novembro/21
|
2021NL002745 | 03/12/2021 | 0,00 | 2.947,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de gerenciamento de frota de veículos - Manutenção, novembro/21
|
2021NL002744 | 03/12/2021 | 0,00 | 1.455,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
2021OB081687 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.402,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
