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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000014
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 42.544,82
Plano Interno: 001176
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000014 | 29/01/2021 | 42.544,82 | 42.544,82 | 38.614,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NE000014 | 29/01/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N.14 PARA PAGAMENTO DA CLARO S.A
|
2021NE000092 | 05/05/2021 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00014/2021
|
2021NE000551 | 21/09/2021 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO 14 - CLARO S/A
|
2021NE000692 | 19/11/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000942 | 01/12/2021 | -22.455,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000028 | 08/02/2021 | 0,00 | 2.569,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000029 | 08/02/2021 | 0,00 | 2.554,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000031 | 08/02/2021 | 0,00 | 643,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000030 | 08/02/2021 | 0,00 | 636,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL NO DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000137 | 08/03/2021 | 0,00 | 2.488,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NO DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000138 | 08/03/2021 | 0,00 | 402,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000202 | 08/04/2021 | 0,00 | 2.673,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL000201 | 08/04/2021 | 0,00 | 664,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL000309 | 05/05/2021 | 0,00 | 2.752,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000310 | 05/05/2021 | 0,00 | 660,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NO MES DE MAIO DE 2021
|
2021NL000412 | 09/06/2021 | 0,00 | 2.707,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL000414 | 09/06/2021 | 0,00 | 656,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL000720 | 17/07/2021 | 0,00 | 2.840,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000721 | 20/07/2021 | 0,00 | 670,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL000961 | 09/08/2021 | 0,00 | 3.257,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL000960 | 09/08/2021 | 0,00 | 670,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL001471 | 16/09/2021 | 0,00 | 3.252,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL001472 | 16/09/2021 | 0,00 | 663,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONIA MÓVEL
|
2021NL002376 | 14/10/2021 | 0,00 | 3.254,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL002377 | 14/10/2021 | 0,00 | 670,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
|
2021NL003661 | 09/11/2021 | 0,00 | 3.252,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET
|
2021NL003662 | 09/11/2021 | 0,00 | 670,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO
|
2021NL004740 | 07/12/2021 | 0,00 | 3.274,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET
|
2021NL004741 | 07/12/2021 | 0,00 | 656,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB002661 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.404,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB015654 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.338,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB015664 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.891,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB024293 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.413,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB032776 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.707,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB032904 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 656,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB047817 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.438,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB057241 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.916,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB066593 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.924,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2021OB073333 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.923,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000014 | 12/11/2021 | 3.930,65 | 3.930,65 |
