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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000015
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 18.837,50
Plano Interno: 001185
Natureza da Despesa: 333903980 - Hospedagens
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000015 | 29/01/2021 | 18.837,50 | 18.837,50 | 18.837,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NE000015 | 29/01/2021 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000396 | 02/08/2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO EMPENHO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO
|
2021NE000425 | 02/08/2021 | -6.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000032 | 08/02/2021 | 0,00 | 917,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000050 | 12/02/2021 | 0,00 | 356,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000099 | 25/02/2021 | 0,00 | 555,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000133 | 08/03/2021 | 0,00 | 2.370,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000267 | 27/04/2021 | 0,00 | 1.257,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000323 | 17/05/2021 | 0,00 | 1.257,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000511 | 28/06/2021 | 0,00 | 999,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000538 | 01/07/2021 | 0,00 | 704,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000643 | 15/07/2021 | 0,00 | 1.240,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000816 | 28/07/2021 | 0,00 | 5.290,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000968 | 09/08/2021 | 0,00 | 2.440,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL000966 | 09/08/2021 | 0,00 | 530,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS
|
2021NL001074 | 17/08/2021 | 0,00 | 920,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB002653 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.273,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB015652 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.370,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB015664 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 555,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB024293 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.257,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB039635 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.943,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB047813 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.260,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2021OB057241 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 920,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
