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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000262
CPF/CNPJ: 33552762000150
Valor: R$ 4.200,00
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 018131
Natureza da Despesa: 333604501 - Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4843 - Mais Empregos
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/07/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço
|
2021NE000267 | 19/07/2021 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 2021NE000262 | 19/07/2021 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NE000262 | 19/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000845 | 01/12/2021 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL000699 | 19/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL001359 | 03/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002706 | 22/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002883 | 26/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL004281 | 10/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL004879 | 10/12/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB042066 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB056619 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB068766 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB072817 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB076696 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SALETE CASA BELA EIRELI |
2021OB089979 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
