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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000358
CPF/CNPJ: 28137924000153
Valor: R$ 7.800,00
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 018131
Natureza da Despesa: 333604501 - Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4843 - Mais Empregos
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 30/07/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000358 | 30/07/2021 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000358 | 30/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000861 | 01/12/2021 | -4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000864 | 02/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002502 | 20/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002755 | 25/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL003959 | 05/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÃO DE AGENTE PARA INTERMADIRA O EIXO - ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004866 | 10/12/2021 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BINE MOTO PEÇAS |
2021OB048389 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BINE MOTO PEÇAS |
2021OB068646 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BINE MOTO PEÇAS |
2021OB072570 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BINE MOTO PEÇAS |
2021OB076661 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BINE MOTO PEÇAS |
2021OB089979 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
