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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000253
CPF/CNPJ: 26740452000101
Valor: R$ 24.600,00
Municipio: SC
Estado: PJ
Plano Interno: 018131
Natureza da Despesa: 333604501 - Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4843 - Mais Empregos
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 15/07/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000253 | 15/07/2021 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000253 | 15/07/2021 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000684 | 29/10/2021 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIO SOCIAL DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM, RETROATIVO AOS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO/
|
2021NE000771 | 10/12/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000692 | 15/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL000914 | 05/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001106 | 19/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001377 | 09/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL001524 | 21/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002154 | 04/10/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002540 | 20/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL002795 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004000 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004357 | 17/11/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004358 | 17/11/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004368 | 17/11/2021 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMNTO DE ESTAGIARIO NO PROGRAMA JOVEM
|
2021NL004800 | 10/12/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB042066 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB048396 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB052490 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB059699 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB066360 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB068666 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB072595 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB075083 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB076675 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB079195 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F M DA CRUZ |
2021OB089886 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
