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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000261
CPF/CNPJ: 11890474000172
Valor: R$ 25.200,00
Plano Interno: 018131
Natureza da Despesa: 333604501 - Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4843 - Mais Empregos
Fonte: 0122000000 - Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Emissão: 19/07/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço da ne 00260/2021
|
2021NE000266 | 19/07/2021 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAIS | 2021NE000261 | 19/07/2021 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NE000261 | 19/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDIÇÕES DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REMEDIAR O EIXO-ESTÁGIO SOCIAL DO PROGRAMA JOVEM
|
2021NE000593 | 20/10/2021 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL000698 | 19/07/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL000908 | 05/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL001158 | 23/08/2021 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL001667 | 23/09/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002480 | 20/10/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL002733 | 25/10/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO JOVEM
|
2021NL003862 | 05/11/2021 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB042066 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB048389 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB052515 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB060100 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB068643 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB072568 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A. G. FERREIRA |
2021OB076656 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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