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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000037
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 325.899,09
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/02/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000037 | 25/02/2021 | 325.899,09 | 325.899,09 | 325.899,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE000037 | 25/02/2021 | 325.899,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL000113 | 25/02/2021 | 0,00 | 325.899,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB006237 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 254.883,94 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000077 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.342,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000086 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.205,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000087 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.040,70 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000080 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.541,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000081 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.871,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000104 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000092 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.463,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000090 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.335,82 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000079 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.095,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000078 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.044,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000105 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 947,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021PP000088 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 947,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000089 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000082 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 557,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000091 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000099 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 511,59 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000085 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 450,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000098 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000100 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 311,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000094 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000095 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000102 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 106,19 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000084 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000097 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000083 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000101 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000093 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000096 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021NL000123 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -947,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
