Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000562
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 326.213,36
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 27/09/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000562 | 27/09/2021 | 326.213,36 | 326.213,36 | 326.213,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021- GRATIFICAÇÕES
|
2021NE000562 | 27/09/2021 | 326.213,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021- GRATIFICAÇÕES
|
2021NL002111 | 30/09/2021 | 0,00 | 326.213,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000995 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.757,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001016 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.524,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001001 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.941,38 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001005 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.911,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001018 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.402,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001015 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.366,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001022 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.296,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001017 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.775,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001003 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.022,75 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001020 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 966,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001004 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 704,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001019 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001021 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001011 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001012 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 289,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001007 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001002 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 193,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001009 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001013 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001014 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 69,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001008 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 54,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001006 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001010 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB061324 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 254.892,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
