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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000085
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 337.870,91
Plano Interno: 001188
Natureza da Despesa: 331901151 - Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/04/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000085 | 29/04/2021 | 337.870,91 | 337.870,91 | 337.870,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE000085 | 29/04/2021 | 337.870,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL000270 | 29/04/2021 | 0,00 | 337.870,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB020517 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 268.566,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000215 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.724,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000220 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.388,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000222 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.140,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000209 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.218,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000207 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.917,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000225 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.848,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000221 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.656,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000223 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.138,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021PP000232 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.004,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000216 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 964,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000226 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000224 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000208 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 433,68 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000231 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000219 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000227 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 302,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000217 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 289,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000228 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000218 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000234 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,28 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000230 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000233 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000229 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021NL000308 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.004,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000255 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.004,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
