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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000064
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 12.464,00
Plano Interno: 001193
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 30/03/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000064 | 30/03/2021 | 12.464,00 | 12.464,00 | 12.464,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO DE 2021 - SUBSIDIOS E VENCIMENTOS
|
2021NE000064 | 30/03/2021 | 12.464,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO DE 2021 - VALE TRANSPORTE
|
2021NL000181 | 30/03/2021 | 0,00 | 12.464,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB013087 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.464,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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