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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000019
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 8.307,65
Plano Interno: 001187
Natureza da Despesa: 331901130 - Abono Provisório - Pessoal Civil
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 29/01/2021 | 8.307,65 | 8.307,65 | 8.307,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021
|
2021NE000019 | 29/01/2021 | 8.307,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DE JANEIRO DE 2021
|
2021NL000038 | 29/01/2021 | 0,00 | 8.307,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB002019 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.174,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000037 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 132,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
