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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000003
CPF/CNPJ: 05032043000172
Valor: R$ 5.314,38
Plano Interno: 001189
Natureza da Despesa: 331901142 - Férias Vencidas e Proporcionais
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/01/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 29/01/2021 | 5.314,38 | 5.314,38 | 5.314,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - FÉRIAS
|
2021NE000003 | 29/01/2021 | 5.314,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020 - FÉRIAS
|
2021NL000004 | 29/01/2021 | 0,00 | 5.314,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO |
2021OB000769 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.314,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
