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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000174
CPF/CNPJ: 00002981768310
Valor: R$ 320,00
Plano Interno: 001186
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 22 - INDUSTRIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/06/2021
Unidade Gestora: 230101 - Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000174 | 25/06/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 19 A 30/06/2021
|
2021NE000174 | 25/06/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA NO PERIODO DE 19 A 30/06/2021
|
2021NL000501 | 25/06/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HALISSON DA COSTA BARROS |
2021OB034345 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
