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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000035
CPF/CNPJ: 20530627000161
Valor: R$ 3.000,00
Plano Interno: 001507
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/01/2021
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 5342/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 21/01/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo 0005342/2021 - A.C. SOUSA GALENO - Material de expediente -
|
2021NE000035 | 21/01/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de 100 (Cem) Agendas 2021, personalizadas .
|
2021NL000080 | 04/02/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A C SOUSA GALENO |
2021OB002118 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
