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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000225
CPF/CNPJ: 00009458700353
Valor: R$ 1.080,00
Plano Interno: 001487
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/07/2021
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 121151/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000225 | 06/07/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO:121151/2021 - 6 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM LINDOSO MARQUES PARA ACOMPANHAR OS AGENTES DE SAÚDE NA APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA VACINA DO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA, NO PERÍODO DE 1 A 13/07/2021
|
2021NE000225 | 06/07/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO:121151/2021 - 6 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOAQUIM LINDOSO MARQUES PARA ACOMPANHAR OS AGENTES DE SAÚDE NA APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA VACINA DO
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2021NL000941 | 06/07/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAQUIM LINDOSO MARQUES |
2021OB036998 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
