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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000393
CPF/CNPJ: 00003755152320
Valor: R$ 1.000,00
Plano Interno: 001487
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 3201 - Gerenciamento de Projetos de Operação de Crédito
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/11/2021
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 219751/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000393 | 16/11/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo: 219751/2021-Portaria n° 145/2021-GABSEC. 05 diárias- Vistorias técnicas em obras, período: 22 a 26/11/2021
|
2021NE000393 | 16/11/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo: 219751/2021-Portaria n° 145/2021-GABSEC. 05 diárias- Vistorias técnicas em obras, período: 22 a 26/11/2021
|
2021NL002014 | 16/11/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROBERTO GONCALVES SOARES |
2021OB073604 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
