Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001429
CPF/CNPJ: 41483645000100
Valor: R$ 7.896.031,00
Municipio: AC
Estado: PJ
Plano Interno: 018050
Natureza da Despesa: 333903004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0139000000 - COVID 19 - Recursos do Tesouro
Emissão: 04/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 27021/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001429 | 04/03/2021 | 90.569,00 | 90.569,00 | 90.569,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
|
2021NE001429 | 04/03/2021 | 3.993.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE011221 | 29/11/2021 | -3.902.731,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 49/2021; COMP. MAR/2021; NF N° 158, 159; N° 53625/2021
|
2021NL010028 | 23/04/2021 | 0,00 | 62.479,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR N° 49/2021; COMP. MAR/2021; NF N° 158, 159; N° 53625/2021
|
2021NL010030 | 23/04/2021 | 0,00 | 28.090,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - F. DE A. SOUSA BATISTA COMERCIO |
2021OB019103 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 90.569,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
