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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE004605
CPF/CNPJ: 24103721000195
Valor: R$ 74.100,00
Plano Interno: 017768
Natureza da Despesa: 333903036 - Material Hospitalar
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 08/06/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 91723/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004605 | 08/06/2021 | 74.100,00 | 74.100,00 | 74.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO N. 19/2021
|
2021NE004605 | 08/06/2021 | 74.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR 173/2021; N.F. Nº 855; PARCELA UNICA PROC. 148578/21
|
2021NL031727 | 25/08/2021 | 0,00 | 74.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI |
2021OB056571 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 74.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
