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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE001530
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 1.710.352,89
Plano Interno: 001689
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0139000000 - COVID 19 - Recursos do Tesouro
Emissão: 08/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 26585/2021
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001530 | 08/03/2021 | 970.655,95 | 970.655,95 | 970.655,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 8º TA AO CT 339/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE NO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ - DRA. RUTH NOLETO - COVID 19
|
2021NE001530 | 08/03/2021 | 2.041.351,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME DEVOLUÇÃO DE SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE004648, 210901-21901 2021NL015527
|
2021NE004648 | 08/06/2021 | -700.847,03 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE005816 | 09/07/2021 | -369.848,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diferença ref. 8TA CT 339/2018; ABR/21; Hosp. Macro Imperatriz Covid; 70562/2021
|
2021NL013907 | 25/05/2021 | 0,00 | 700.847,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8º TA AO CT 339/2018; HOSP. MACRORREGIONAL DE IMPERATRIZ; MARÇO/2021; PROC. 70562/2021
|
2021NL015311 | 02/06/2021 | 0,00 | 700.847,03 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME DEVOLUÇÃO DE SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE004648, 210901-21901 2021NL015527
|
2021NE004648 | 08/06/2021 | 0,00 | -700.847,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 8º TA AO CT 339/2018; JUNHO/2021; HOSPITAL MACRO DE IMPERATRIZ - COVID ; PROC. 105771/2021
|
2021NL018682 | 24/06/2021 | 0,00 | 269.808,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB026206 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 700.847,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB028878 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 700.847,03 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE PAGAMENTO CONFORME DEVOLUÇÃO DE SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE004648, 210901-21901 2021NL015527
|
2021NE004648 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -700.847,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2021OB034020 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 269.808,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
