Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE009846
CPF/CNPJ: 09211711000180
Valor: R$ 149.961,04
Plano Interno: 015570
Natureza da Despesa: 344905242 - Mobiliário em geral
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 03/11/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 145702/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009846 | 03/11/2021 | 149.961,04 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O HOSPITAL DA ILHA, CONF. PREGÃO ELETRONICO N. 14/2020
|
2021NE009846 | 03/11/2021 | 149.961,04 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE009846 | 03/11/2021 | 149.961,04 | 0,00 |
