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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000832
CPF/CNPJ: 08953969000199
Valor: R$ 106.270,80
Plano Interno: 017855
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 22/02/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 68859/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000832 | 22/02/2021 | 106.270,80 | 106.270,80 | 106.270,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER
|
2021NE000832 | 22/02/2021 | 80.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A LASER
|
2021NE002575 | 31/03/2021 | 25.558,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CT N° 229/2018; COMP. JAN/2021; N° 24731/2021
|
2021NL005404 | 05/03/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 229/2018; COMP. FEV/2021; N° 41082/2021
|
2021NL006995 | 23/03/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; N.F. 414/2021; 7ª PARC. MAR/2021; PROC. 60843/2021
|
2021NL010606 | 30/04/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 229/2018; FAT. 443/2021; ABRIL/2021; 8ª PARC. PROC. 80840/2021
|
2021NL013777 | 25/05/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; N.F. 473; 9ª PARC. MAIO/2021; PROC. 102493/2021
|
2021NL019628 | 25/06/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 229/2018; JUNHO/2021; PARCELA 10/12; FATURA LOCAÇÃO 512/2021; PROC. 123532/2021
|
2021NL023855 | 16/07/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 229/2018; FAT. 540; 11ª PARC. JULHO/2021; PROC. 147848/2021
|
2021NL031466 | 23/08/2021 | 0,00 | 13.452,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 229/2018; N.F. 572; AGOSTO/2021; 12ª PARC. PROC. 172394/2021
|
2021NL035231 | 23/09/2021 | 0,00 | 12.106,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB012492 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB020951 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB028959 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB030451 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB039118 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB044458 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB058174 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2021OB072321 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.106,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
