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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000657
CPF/CNPJ: 08316992000172
Valor: R$ 389.284,98
Plano Interno: 017884
Natureza da Despesa: 333904013 - Comunicação de Dados
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 18/02/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 9760/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000657 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 100/2017; SERVIÇO CONTINUO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ON-SITE NO SISTEMADE VIDEO MONITORAMENTO
|
2021NE000657 | 18/02/2021 | 194.642,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE para mudar o cronograma
|
2021NE000700 | 18/02/2021 | -194.642,49 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
