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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE008833
CPF/CNPJ: 07590023000142
Valor: R$ 49.199,84
Endereço: AV.PASTEUR N.89 L06 B.SANT.EFIGENIE
Municipio: BELORIRONTE
Estado: MG
Plano Interno: 015570
Natureza da Despesa: 344905208 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 0308000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 29/09/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 76927/2021
Modalidade Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008833 | 29/09/2021 | 49.199,84 | 43.799,90 | 43.799,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO EM FISIOTERAPIA P/ ATENDIMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA - CER III; PREGÃO EL. 59/2021
|
2021NE008833 | 29/09/2021 | 49.199,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 359/2021; NF 3357; PROC. 248890/2021
|
2021NL050330 | 27/12/2021 | 0,00 | 43.799,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI |
2021OB090847 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.799,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE008833 | 29/12/2021 | 5.399,94 | 5.399,94 |
