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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000310
CPF/CNPJ: 07354350000103
Valor: R$ 120.876,55
Plano Interno: 001634
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108301000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
Emissão: 09/02/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 1176/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000310 | 09/02/2021 | 111.364,97 | 111.364,97 | 111.364,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 15/2017; SERVIÇO MEDICOS INTERNAÇÃO COM ATENDIMENTO 24 HORAS COM 51 LEITOS
|
2021NE000310 | 09/02/2021 | 106.690,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE003859 | 18/05/2021 | -81,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 15/2017; SERVIÇOS MÉDICOS DE INTERNAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA
|
2021NE004705 | 14/06/2021 | 4.674,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2021NE004817 | 14/06/2021 | -4.674,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 15/2017; SERVIÇOS MÉDICOS INTERNAÇÃO COM ARENDIMENTO 24 HORAS COM 51 LEITOS
|
2021NE004899 | 16/06/2021 | 4.755,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3° TA AO CTR N° 15/2017; COMP. JAN/2021; N° 42585/2021
|
2021NL008245 | 08/04/2021 | 0,00 | 106.609,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 15/2017; NF 415; PARC. 12/12; PROC. 99927/2021
|
2021NL020183 | 30/06/2021 | 0,00 | 4.755,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2021OB014471 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 106.609,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA SAO SEBASTIAO LTDA |
2021OB035193 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.755,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
