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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE002601
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 2.243.739,12
Plano Interno: 017779
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0121000000 - Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Emissão: 31/03/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 11143/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE002601 | 31/03/2021 | 1.239.188,88 | 798.133,85 | 699.188,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 42/2018/SES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - 20 LEITOS - ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - NA
|
2021NE002601 | 31/03/2021 | 186.292,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 42/2018; 20 LEITOS DE UTI ADULTO E INFANTIL EM IMPERATRIZ
|
2021NE003024 | 20/04/2021 | 1.490.342,40 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE011840 | 15/12/2021 | -502.275,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 42/2018; SERVIÇO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - 20 LEITOS DE UTI ADULTO E INFANTIL EM IMPERATRIZ
|
2021NE012630 | 28/12/2021 | 64.828,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 42/2018; ABRIL/21; PARCELA 01/12; NF 210001545;PROC. 91219/21
|
2021NL014900 | 01/06/2021 | 0,00 | 106.727,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 42/2018; MAIO/2021; PARCELA 02/12; NF 210002008; PROC. 112889/2021
|
2021NL021345 | 06/07/2021 | 0,00 | 186.292,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 42/2018; JUN/21; NF 2324; 136984/2021
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2021NL026293 | 05/08/2021 | 0,00 | 254,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 42/2018; JUL/21; NF 2501; 150346/2021
|
2021NL031282 | 18/08/2021 | 0,00 | 101.479,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 42/2018; AGO/2021; PARCELA 7/12; PROC. 186452/2021
|
2021NL035978 | 04/10/2021 | 0,00 | 86.115,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 42/2018; SETEMBRO/2021; PARCELA 08/12; PROC. 222460/2021
|
2021NL044401 | 26/11/2021 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 42/2018; SETEMBRO/2021; PARCELA 08/12; PROC. 222460/2021
|
2021NL044406 | 26/11/2021 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL044402 | 26/11/2021 | 0,00 | -83.707,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 42/2018; out/21; NF 696; 243618/2021
|
2021NL047926 | 16/12/2021 | 0,00 | 134.611,21 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 42/2018; nov/21; NF 1390; 254199/2021
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2021NL050919 | 29/12/2021 | 0,00 | 98.944,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB030578 | 11/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 106.727,88 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB038974 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 186.292,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB054361 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 101.479,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB054357 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 254,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB082106 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 86.115,43 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB085513 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 134.611,21 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB085529 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE002601 | 17/12/2021 | 540.000,00 | 368.944,97 |