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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000564
CPF/CNPJ: 06413934000131
Valor: R$ 251.121,60
Plano Interno: 017779
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108301000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
Emissão: 17/02/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 20670/2020
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000564 | 17/02/2021 | 251.121,60 | 251.121,60 | 251.121,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
|
2021NE000564 | 17/02/2021 | 167.414,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 42/2018; SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E INFANTIL NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ; PROC. 20670/21
|
2021NE002557 | 31/03/2021 | 83.707,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 42/2018; COMP. JAN/2021; N° 37020/2021
|
2021NL006269 | 16/03/2021 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 210000812; FEV/21; 47460/2021
|
2021NL007536 | 30/03/2021 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 42/2018; NF 210001198; MAR/21; 78850/2021
|
2021NL013092 | 19/05/2021 | 0,00 | 83.707,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB011267 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB013785 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA |
2021OB024713 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 83.707,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
