Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000745
CPF/CNPJ: 00083933310300
Valor: R$ 165,30
Plano Interno: 001715
Natureza da Despesa: 333904801 - Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4908 - Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte: 0108301000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
Emissão: 19/02/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 176465/2020
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000745 | 19/02/2021 | 165,30 | 165,30 | 165,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TFD; PER. 13 A 16.01.2021; PAC. ARTHUR SOUSA GOMES; PROC. 176465/2020
|
2021NE000745 | 19/02/2021 | 165,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TFD; PER. 13 A 16.01.2021; PAC. ARTHUR SOUSA GOMES; PROC. 176465/2020
|
2021NL002961 | 19/02/2021 | 0,00 | 165,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ARLENE DE MORAES SOUSA |
2021OB003492 | 22/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 165,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|