Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/06/2024
Atualizado em: 14/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000150
CPF/CNPJ: 00045334471391
Valor: R$ 810,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 26/01/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 5634/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000150 | 26/01/2021 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 22; PER. 25 A 29/01/2021; VARIOS MUNICIPIOS; PROC. 5634/2021
|
2021NE000150 | 26/01/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 22; PER. 25 A 29/01/2021; VARIOS MUNICIPIOS; PROC. 5634/2021
|
2021NL001343 | 26/01/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO NERY SILVA COSTA |
2021OB000834 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
