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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2021NE000019
CPF/CNPJ: 00045334471391
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001808
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4912 - Vigilância Sanitária em Saúde
Fonte: 0108000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 25/01/2021
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 5634/2021
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000019 | 25/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD N° 22; 25 A 29/01/21; MUNC. BARRA DO CORDA E OUTROS
|
2021NE000019 | 25/01/2021 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | -810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD N° 22; 25 A 29/01/21; MUNC. BARRA DO CORDA E OUTROS; N° 5634/2021
|
2021NL000028 | 25/01/2021 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | 0,00 | -810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOAO NERY SILVA COSTA |
2021OB000174 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE EVENTO NA NOTA DE EMPENHO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE000147, 210901-21901 2021NL001340
|
2021NE000147 | 26/01/2021 | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
